Для корректного отображения некоторых документов в pdf формате на сайте - необходимо установить на ваш компьютер программу -  Adobe Reader, которую можно бесплатно скачать на  официальном сайте разработчиков. Ссылка на сайт 

Начисление квартальных и ежемесячных авансовых платежей в декларации по налогу на прибыль организаций PDF Печать

 **********************************************************************************************

Купить "Собаку «Подушка» средняя 75*40 см"  здесь>>> 

**********************************************************************************************

Период отчетности Наименование показателя Номер строки декларации Алгоритм расчета Примечания
Начисление квартальных и ежемесячных авансовых платежей
I Квартал Сумма исчисленного налога прибыль Стр.180 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 20% (ставка налога: стр.140)
Стр.190 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 2% (ставка налога: стр.150)
Стр. 200 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 18% (ставка налога: стр.160)
Сумма начисленных авансовых платежей Стр.210 Листа 02 = стр.320 Листа 02 за 9 месяцев предыдущего года
Стр.220 Листа 02 = стр.330 Листа 02 за 9 месяцев предыдущего года
Стр.230 Листа 02 = стр.340 Листа 02 за 9 месяцев предыдущего года
Сумма налога на прибыль к доплате Стр. 270 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Стр. 271 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Сумма налога на прибыль к уменьшению Стр.280 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Стр.281 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом Стр.290 Листа 02 = стр.180 Листа 02
Стр.300 Листа 02 = стр.190 Листа 02 в Федеральный бюджет
Стр.310 Листа 02 = стр.200 Листа 02 в Бюджет субъекта РФ
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр. 040 Раздела 1.1. = стр.270 Листа 02 в Федеральный бюджет
Стр.070 Раздела 1.1. = стр.271 Листа 02
Стр. 050 Раздела 1.1. = стр.280 Листа 02 в Бюджет субъекта РФ
Стр. 080 Раздела 1.1. = стр. 281 Листа 02
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр.120 Раздела 1.2. =стр.300 / 3 в Федеральный бюджет
Стр. 130 Раздела 1.2. =стр.300 / 3
Стр. 140 Раздела 1.2. =стр.300 / 3
Стр. 220 Раздела 1.2. =стр.310 / 3 в Бюджет субъекта РФ
Стр. 230 Раздела 1.2. =стр.310 / 3
Стр. 240 Раздела 1.2. =стр.310 / 3
I полугодие Сумма исчисленного налога прибыль Стр.180 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 20% (ставка налога: стр.140)
Стр.190 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 2% (ставка налога: стр.150)
Стр. 200 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 18% (ставка налога: стр.160)
Сумма начисленных авансовых платежей Стр.210 Листа 02 = (стр.180 Листа 02 НД за 1 квартал) + (стр.290 Листа 02 НД за 1 квартал)
Стр.220 Листа 02 = (стр.190 Листа 02 НД за 1 квартал) + (стр.300 Листа 02 НД за 1 квартал)
Стр.230 Листа 02 = (стр.200 Листа 02 НД за 1 квартал) + (стр.310 Листа 02 НД за 1 квартал)
Сумма налога на прибыль к доплате Стр. 270 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Стр. 271 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Сумма налога на прибыль к уменьшению Стр.280 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Стр.281 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом Стр.290 Листа 02 = (стр.180 Листа 02 НД за 1 полугодие) - (стр. 180 Листа 02 НД за 1 квартал)
Стр.300 Листа 02 = (стр.190 Листа 02 НД за 1 полугодие) - (стр. 190 Листа 02 НД за 1 квартал) в Федеральный бюджет
Стр.310 Листа 02 = (стр.200 Листа 02 НД за 1 полугодие) - (стр. 200 Листа 02 НД за 1 квартал) в Бюджет субъекта РФ
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр. 040 Раздела 1.1. = стр.270 Листа 02 в Федеральный бюджет
Стр.070 Раздела 1.1. = стр.271 Листа 02
Стр. 050 Раздела 1.1. = стр.280 Листа 02 в Бюджет субъекта РФ
Стр. 080 Раздела 1.1. = стр. 281 Листа 02
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр.120 Раздела 1.2. =стр.300 / 3 в Федеральный бюджет
Стр. 130 Раздела 1.2. =стр.300 / 3
Стр. 140 Раздела 1.2. =стр.300 / 3
Стр. 220 Раздела 1.2. =стр.310 / 3 в Бюджет субъекта РФ
Стр. 230 Раздела 1.2. =стр.310 / 3
Стр. 240 Раздела 1.2. =стр.310 / 3
9 месяцев Сумма исчисленного налога прибыль Стр.180 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 20% (ставка налога: стр.140)
Стр.190 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 2% (ставка налога: стр.150)
Стр. 200 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 18% (ставка налога: стр.160)
Сумма начисленных авансовых платежей Стр.210 Листа 02 = (стр.180 Листа 02 НД за 1 полугодие) + (стр.290 Листа 02 НД за 1 полугодие)
Стр.220 Листа 02 = (стр.190 Листа 02 НД за 1 полугодие) + (стр.300 Листа 02 НД за 1 полугодие)
Стр.230 Листа 02 = (стр.200 Листа 02 НД за 1 полугодие) + (стр.310 Листа 02 НД за 1 полугодие)
Сумма налога на прибыль к доплате Стр. 270 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Стр. 271 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Сумма налога на прибыль к уменьшению Стр.280 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Стр.281 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом Стр.290 Листа 02 = (стр.180 Листа 02 НД за 9 месяцев) - (стр. 180 Листа 02 НД за 1 полугодие)
Стр.300 Листа 02 = (стр.190 Листа 02 НД за 9 месяцев) - (стр. 190 Листа 02 НД за 1 полугодие) в Федеральный бюджет
Стр.310 Листа 02 = (стр.200 Листа 02 НД за 9 месяцев) - (стр. 200 Листа 02 НД за 1 полугодие) в Бюджет субъекта РФ
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода Стр.320 Листа 02 = (стр.180 Листа 02 НД за 9 месяцев) - (стр. 180 Листа 02 НД за 1 полугодие)
Стр. 330 Листа 02 = (стр.190 Листа 02 НД за 9 месяцев) - (стр. 190 Листа 02 НД за 1 полугодие) в Федеральный бюджет
Стр.340 Листа 02 = (стр.200 Листа 02 НД за 9 месяцев) - (стр. 200 Листа 02 НД за 1 полугодие) в Бюджет субъекта РФ
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр. 040 Раздела 1.1. = стр.270 Листа 02 в Федеральный бюджет
Стр.070 Раздела 1.1. = стр.271 Листа 02
Стр. 050 Раздела 1.1. = стр.280 Листа 02 в Бюджет субъекта РФ
Стр. 080 Раздела 1.1. = стр. 281 Листа 02
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр.120 Раздела 1.2. =стр.300 / 3 в Федеральный бюджет
Стр. 130 Раздела 1.2. =стр.300 / 3
Стр. 140 Раздела 1.2. =стр.300 / 3
Стр. 220 Раздела 1.2. =стр.310 / 3 в Бюджет субъекта РФ
Стр. 230 Раздела 1.2. =стр.310 / 3
Стр. 240 Раздела 1.2. =стр.310 / 3
год Сумма исчисленного налога прибыль Стр.180 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 20% (ставка налога: стр.140)
Стр.190 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 2% (ставка налога: стр.150)
Стр. 200 Листа 02 = стр. 120 Листа 02 * 18% (ставка налога: стр.160)
Сумма начисленных авансовых платежей Стр.210 Листа 02 = (стр.180 Листа 02 НД за 9 месяцев) + (стр.290 Листа 02 НД за 9 месяцев)
Стр.220 Листа 02 = (стр.190 Листа 02 НД за 9 месяцев) + (стр.300 Листа 02 НД за 9 месяцев)
Стр.230 Листа 02 = (стр.200 Листа 02 НД за 9 месяцев) + (стр.310 Листа 02 НД за 9 месяцев)
Сумма налога на прибыль к доплате Стр. 270 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Стр. 271 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "+"
Сумма налога на прибыль к уменьшению Стр.280 Листа 02 = стр.190 Листа 02 - стр.220 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Стр.281 Листа 02 = стр.200 Листа 02 - стр.230 Листа 02 Заполняется, если полученное значение имеет знак "-"
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика Стр. 040 Раздела 1.1. = стр.270 Листа 02
Стр.070 Раздела 1.1. = стр.271 Листа 02
Стр. 050 Раздела 1.1. = стр.280 Листа 02
Стр. 080 Раздела 1.1. = стр. 281 Листа 02
Раздел 1.2. в НД за год не заполняется и не сдается!!!

 

Другие матералы: 

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций_2015 год

Начисление квартальных авансовых платежей в декларации по налогу на прибыль организаций

Составили отчетность - проверили себя!

Взаимоувязка Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год субъектов малого предпринимательства

 
 

Японский магазин

Счетчики

Яндекс.Метрика